1. Allez dans le module factures.
2. Cliquez sur le sous-module relances.
3. Choisissez dans la liste un client à relancer et cliquez sur l’onglet à droite.
4. Cliquez sur envoyer un rappel par e-mail.
5. Tapez l’adresse e-mail du destinataire ou sélectionnez-là.
6. Si vous souhaitez recevoir une copie de l’e-mail, cliquez sur envoyez-moi une copie.
7. Si vous souhaitez joindre une copie des factures impayées, cliquez sur également envoyer le PDF des factures.
8. Le sujet est le sujet de l’e-mail que le client recevra. Vous pouvez taper le titre manuellement ou régler cela dans les paramètres de relances des factures.
9. Le message est le contenu de l’e-mail que le client recevra. Vous pouvez le taper le texte manuellement ou régler le texte de l’e-mail dans les paramètres de relances des factures.
10. Si vous ne souhaitez pas envoyer d’e-mail, cliquez sur fermer.
11. Si vous souhaitez envoyer l’e-mail, cliquer sur envoyer par e-mail.
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